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随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分 随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心概况

一、部门主要职责

随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心承担高新区范围内生态和城乡各类污染排放监管职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心部门决算由实行独立核算的随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心本级决算组成。

纳入随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心的现有人员13人，其中：事业在职编内4人，编外人数3人，劳务派遣人数4人、退休人员2人。中心实际人员14人，其中：事业在职编内4人，借用事业性质人员1人、编外人数3人，劳务派遣人数4人、退休人员2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表   

                                                                                             公开01表

            单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心             2024年度                       金额单位：万元

    二、收入决算表

                                                                                             公开02表

           单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心             2024年度                        金额单位：万元

    三、支出决算表

                                                                                            公开03表

          单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心             2024年度                      金额单位：万元

    四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                            公开04表

          单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心             2024年度                       金额单位：万元

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                            公开05表

           单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心             2024年度                      金额单位：万元

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                            公开06表

          单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心             2024年度                       金额单位：万元

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                             公开07表

          单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心             2024年度                      金额单位：万元

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                         公开08表

    单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心           2024年度             金额单位：万元

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                             公开09表

          单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心             2024年度                     金额单位：万元

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为265.85万元。与2023年度相比，收、支总计减少92.12万元，下降25.7%,主要原因是2023年收到市生态环境局拨付淅河魏家老湾生活污水治理项目专项资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计265.85万元，与2023年度相比，收入合计减少92.12万元，下降25.7%。其中：财政拨款收入186.44万元，占本年收入70.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入79.40万元，占本年收入29.9%

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计265.85万元，与2023年度相比，支出合计减少92.12万元，下降25.7%。其中：基本支出105.99万元，占本年支出39.9%；项目支出159.86万元，占本年支出60.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为186.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少98.98万元，下降34.7%。主要原因是2023年收到市生态环境局拨付淅河魏家老湾生活污水治理项目专项资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入176.70万元，比2023年度决算数减少108.72万元,减少主要原因是2023年收到市生态环境局拨付淅河魏家老湾生活污水治理项目专项资金。政府性基金预算财政拨款收入9.75万元，比2023年度决算数增加9.75万元,增加主要原因是2024年收到市生态环境局拨付的污水处理设施建设和运营专项经费。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是均未有此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.70万元，占本年支出合计的66.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.72万元，下降38.1%,主要原因是2023年收到市生态环境局拨付淅河魏家老湾生活污水治理项目专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.70万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出18.74万元，占10.60%。主要是用于事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出2.70万元，占1.53%。主要是用于事业单位医疗保险缴纳。

3.节能环保支出类支出150.00万元，占84.88%。主要是用于其他环境保护管理事务支出、污染防治支出和污染减排支出。

4.住房保障支出类支出5.27万元，占2.98%。主要是用于缴纳住房公积金和住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.74万元，支出决算为176.70万元，完成年初预算的102.3%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数的保持一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数的保持一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数的保持一致。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数的保持一致。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为30.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增市局拨付专项业务费支出。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为304.98万元，支出决算为79.29万元，完成年初预算的26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目收入数未达到年初预期。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 70万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目收入数未达到年初预期。

（4）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的273%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算项目类型未与收入来源项目类型保持一致。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数的保持一致。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数的保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.99万元，其中：

人员经费85.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入9.75万元，本年支出9.75万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为9.75万元,主要用于支付人员工资和缴纳住房公积金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少2.46万元，下降61.5%,决算数持平全年预算数的主要原因：坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年未安排预算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少2.37万元，下降60.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是公务用车购置费本年未安排预算

(2)公务用车运行费支出1.54万元，主要用于车辆保险和公务车维修保养等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.09万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

     (一)预算绩效管理工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金158.89万元，占一般公共预算项目支出总额的85％。从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，各项工作在预定时间内及时实施完成。

《2024年度随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心部门整体绩效自评表》详见第六部分 附件一

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、排污费费改税项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数0.42万元，执行率1%。主要产出和效益：一是推动环境管理制度落实，严厉打击自动监测数据弄虚作假。二是以提升环境质量为核心，持续深入推动各项环保工作，改善环境质量。发现的问题及原因：一是对预算执行不够均衡；二是要强化预算执行的检查监督。下一步改进措施：一是提高预算精细化管理水平。二是严格预算执行通报制和预算执行目标考核制度，对执行进行滞后的项目及时督办，提高财政资金的使用效率。

《2024年度排污费费改税补助项目绩效评价自评表》详见第六部分 附件二

2、省级以奖代补专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数40.16万元，执行率133.8%。主要产出和效益：一是持续推动农村生活污水治理。二是以提升环境质量为核心，持续深入推动各项环保工作，改善环境质量。发现的问题及原因：一是对预算执行不够均衡；二是要强化预算执行的检查监督。下一步改进措施：一是提高预算精细化管理水平。二是严格预算执行通报制和预算执行目标考核制度，对执行进行滞后的项目及时督办，提高财政资金的使用效率。

《2024年度省级以奖代补专项资金项目绩效评价自评表》详见第六部分 附件三

3、专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为30.56万元，完成预算305.6%。主要产出和效益:一是基层基础提升;二是环保理念推广。发现的问题及原因:一是聚焦市委巡察问题整改;二是开展蓝天保卫战督导行动。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效管理相关文件学习，进一步提高项目管理意识。二是结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

《2024年度专项业务费项目项目绩效评价自评表》详见第六部分 附件四

4、污水处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为9.74万元，完成预算48.7％。主要产出和效益：积极开展水污染防治攻坚战，常态化开展入河排污口问题排查，安排专人实时查看我区污水处理厂在线监测设施运行情况，运用日常执法检查、在线监测等多种手段强化入河排污口监管，确保企业废水达标排放。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效管理相关文件学习，进一步提高项目管理意识。二是结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

《2024年度排污处理费项目绩效评价自评表》详见第六部分 附件五

 5、污染防治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为78万元，执行数为78.98万元，完成预算101％。主要产出和效益：开展生态环境专项执法行动和生态环境污染防治帮扶，强化生态环境监管力度，改善生态环境质量。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效管理相关文件学习，进一步提高项目管理意识。二是结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

《2024年度污染防治工作经费项目绩效评价自评表》详见第六部分 附件2--5

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。针对上年度绩效自评结果反映出的相关问题，本单位在编制2023年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。并结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。三是加强预算执行分析，强化财务中间过程监控；提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心2024年财政专项支出项目5个，项目资金159.86万元，无专项转移支付支出，具体安排情况如下:

    第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    （十）本部门使用的支出功能分类科目

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映上述科目以外其他用于事业单位养老方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政事业单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映行政事业单位单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（8）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）反映行政事业单位单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心整体绩效评价自评表

      二、2024年度排污费费改税补助项目绩效评价自评表

                            单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心    报日期：2025年4月17日

      三、2024年度省级以奖代补专项资金项目绩效评价自评表

                           单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心     填报日期：2025年4月17日

                            单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心        填报日期：2025年4月17日

      五、2024年度污水处理费项目绩效评价自评表

                    单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心    填报日期：2025年4月17日

     六、2024年度污染防治工作经费项目绩效评价自评表

                         单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心     填报日期：2025年4月17日