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　　目  录
　　第一部分  随州市环境监察支队（概况）
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分  随州市环境监察支队2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  随州市环境监察支队2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　第四部分  随州市环境监察支队2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分  名词解释
　　
 
　　第一部分  随州市环境监察支队概况
　　一、部门主要职责
　　（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法律、法规，拟定全市环境监察工作规划并组织实施。
　　（二）受市局委托，依法对市本级和各县市区企业执行环境保护法规情况进行监督、检查。
　　（三）负责市本级20家企业的污水、废气、固体废弃物、噪声等排污申报、核定及排污费和超标排污费的监管工作。
　　（四）负责对市本级环境污染事故、生态破坏事件的调查，并参与处理，参与并指导各县市区重大环境问题的调查。
　　（五）负责全市环境监理人员的业务培训、指导、督促各县市区环境监察机构依法开展环境监察工作。
　　（六）依法开展全市各级环境监察机构的环境稽查工作。
　　（七）组织全市环境应急工作，负责市本级12369环保热线的接听、转办、督办等工作。
　　（八）负责全市污染源自动监控系统的管理，督促各地开展在线系统建设、联网及日常管理工作。
　　（九）组织开展全市环保专项行动，负责市辖区污染源随机抽查及突查工作
　　二、部门基本情况
　　市环境监察支队为市环保局管理的正科级参公管理事业单位。2019年环境监察支队有参公事业编制13人。实有在职人数25人，退休人员9人。
　　第二部分  随州市环境监察支队2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2019年收入预算总计429.45万元，其中：1、其他收入结转186.58万元；2、财政拨款收入141.24万元；3、其他收入45.34万元。较去年预算安排减少20.37%，主要原因：一是财政拨款收入预算比去年减少42.35%，主要是事业编外人员经费2019年财政拨款未预算；二是其他收入预算比去年减少65.7%，主要是2019年度排污费改税后，预算外收入减少。
　　（二）支出预算情况
　　2019年支出预算429.45万元，用于人员经费支出321.17万元，占比74.79%，较去年增加36.48%；日常公用经费49.98万元，占比11.64%，较去年增加2.88%；项目支出58.3万元，占比13.58%，较去年减少77.18%。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2019年财政拨款支出预算141.24万元，较去年减少39.98%，其中：用于人员经费支出121.23万元；日常公用经费支出20.01万元（含公务交通补贴支出10.01万元）。财政拨款预算减少的主要原因是是事业编外人员经费2019年财政拨款未预算
　　（四）政府性基金情况
　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年机关运行经费预算20.01万元，其中：办公费1.5万元、取暖费0.22万元、 邮电费1万元、差旅费1万元、日常维修费0.2万元、会议费0.65万元、培训费0.7万元、公务接待费0.98万元、工会经费1万元、办公用房物业管理费0.2万元、公务用车运行维护费2.55万元、公务交通补贴10.01万元，较上年预算安排公务交通补贴增加3.24万元。
　　（七）政府采购情况
　　2019年政府采购预算80.15万元，较上年预算安排减少22.52%。减少原因主要是项目经费预算减少。其中：
　　基本支出政府采购预算36.35万元（1、政府采购办公用品、耗材、设备购置预算21.65万元；2、车辆维修、加油、保险2.55万元；办公设备维修2万元；其他服务10.15万元）。
　　环境监察执法业务经费项目政府采购预算43.8万元（1、环境监察执法服装预算28万元；2、环境监察能力建设设备购置预算5万元；3、服务预算5.8万元；4、修缮费预算5万元）。
　　（八）国有资产占用情况
　　2019年本部门资产总额381.62万元，其中：流动资产合计233.85万元，固定资产133.44万元，无形资产14.33万元。较上年增加45.28万元，同比增长13.46%。
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年随州市环境监察支队“三公”经费年初预算安排3.53万元，比上年增加0.03万元，同比增加3.16%。主要原因是：本年度公用经费预算增加。
　　因公出国（境）费本年未安排预算
　　公务接待费0.98万元，比上年增加0.03万元，同比增加3.16 %，主要原因是：本年度公用经费预算增加。
　　公务用车运行维护费2.55万元，与上年持平。
　　公务用车购置费本年未安排预算。
　　
 
　　第三部分  随州市环境监察支队2019年部门预算表
　　八张表（在预算编报系统里生成）

　　第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

 



　　第五部分  名词解释
　　一、一般公服务财政事务行政运行：指财政系统行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　二、建设项目环评审查与监督2110203：指用于环保部门对建设规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
　　三、其他环境监测与环境监察支出2110299：指用于环保部门除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
　　二〇一九年二月二十日