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随州市环境监察支队2020年部门预算

目   录

第一部分  随州市环境监察支队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市环境监察支队2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市环境监察支队2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市环境监察支队2020年预算绩效情况

       一、 部门整体绩效目标编制情况说明

      二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市环境监察支队概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法律、法规，拟定全市环境监察工作规划并组织实施。

（二）受市局委托，依法对市本级和各县市区企业执行环境保护法规情况进行监督、检查。

（三）负责市本级20家企业的污水、废气、固体废弃物、噪声等排污申报、核定的监管工作。

（四）负责对市本级环境污染事故、生态破坏事件的调查，并参与处理，参与并指导各县市区重大环境问题的调查。

（五）负责全市环境监理人员的业务培训、指导、督促各县市区环境监察机构依法开展环境监察工作。

（六）依法开展全市各级环境监察机构的环境稽查工作。

（七）组织全市环境应急工作，负责市本级12369环保热线的接听、转办、督办等工作。

（八）负责全市污染源自动监控系统的管理，督促各地开展在线系统建设、联网及日常管理工作。

（九）组织开展全市环保专项行动，负责市辖区污染源随机抽查及突查工作

二、部门基本情况

市环境监察支队为市环保局管理的正科级参公管理事业单位。2020年环境监察支队有参公事业编制13人。实有在职人数25人（含劳务派遣人员1人），退休人员9人。

第二部分  随州市环境监察支队2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算总计415.61万元，其中：1、其他收入结转97.92万元；2、财政拨款收入130.09万元；3、其他收入187.6万元。较去年预算安排减少3.22%，主要原因：一是财政拨款收入预算比去年减少7.89%，主要是2020年人员减少（退休）1人，财政拨款收入减少。

（二）支出预算情况

2020年支出预算415.61万元，用于人员经费支出307.09万元，占比73.89%，较去年减少4.38%；日常公用经费39.68万元，占比9.55%，较去减少20.61%；项目支出68.84万元，占比16.56%，较去年增加18.08%。

（三）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算130.09万元，较去年减少7.89%，其中：用于人员经费支出112.61万元；日常公用经费支出17.48万元（含公务交通补贴支出8.88万元）。财政拨款预算减少的主要原因是2020年人员减少（退休1人）。

（四）政府性基金情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关运行经费预算17.48万元，其中：办公费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0.20万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.83万元、工会经费0.52万元、公务用车运行维护费2.55万元、公务交通补贴8.88万元。较上年预算安排公务交通补贴减少1.13万

元。

（七）政府采购情况

2020年政府采购预算80.9万元，较上年预算安排增加0.94%。其中：

基本支出政府采购预算33.4万元（1、政府采购办公用品、耗材、设备购置预算16.15万元；2、车辆维修、加油、保险2.55万元；办公设备维修1万元；修缮费3万元、其他服务10.7万元）。

环境监察执法业务经费项目政府采购预算47.5万元（1、环境监察执法服装预算28万元；2、环境监察能力建设设备购置预算17万元；3、服务预算2.5万元）。

（八）国有资产占用情况

2020年本部门资产总额284.64万元，较上年减少98.97万元，同比减少25.8%。（减少的主要原因是去年流动资金包含待清算多扣个人养老保险、职业年金和待缴纳历史遗留人员养老保险费）。其中：流动资产合计140.1万元，固定资产原值119.45万元，无形资产原值25.09万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市环境监察支队“三公”经费年初预算安排3.38万元，比上年减少0.15万元，同比减少4.25%。主要原因是：本年度压缩公务接待经费预算。

因公出国（境）费本年未安排预算

公务接待费0.83万元，比上年减少0.15万元，同比减少15.31 %，主要原因是：本年度压缩公用经费预算。

公务用车运行维护费2.55万元，与上年持平。

公务用车购置费本年未安排预算。

第三部分  随州市环境监察支队2020年部门预算表

八张表（在预算编报系统里生成）