随州市生态环境保护综合执法支队2021年部门预算
目 录
第一部分 随州市生态环境保护综合执法支队（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市生态环境保护综合执法支队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市生态环境保护综合执法支队2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市生态环境保护综合执法支队2021年预算绩效情况
部门整体绩效目标编制情况说明
项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分
随州市生态环境保护综合执法支队（概况）
一、部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护的法律、法规及政策，根据市生态环境执法规划，拟定全市生态环境现场执法计划并组织实施。
（2）负责对地下水污染防治及开发土地、矿藏等造成生态破坏行为执法；负责对农业面源污染防治、流域水生态环境保护及机动车排气行为执法；负责自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成破坏的行为执法。
（3）负责组织落实全市污染防治、生态保护、核与辐射安全现场执法工作，依法督办查处或直接查处生态环境违法行为。
（4）组织全市综合性环境执法专项行动，落实各专项清查执法检查工作，配合落实各级环保督察反馈意风整改工作。
（5）组织开展全市环境稽查、突查、污染源日常监管随机抽查、交叉执法行动，落实工业污染源全面达标排放工作。
（6）组织开展信用评价、污染责任强制保险等工作。
（7）负责全市污染源自动监控终端设施的建设、考核管理工作，查处各类违法行为。
（8）负责全市环境应急、重大环境污染事故、污染纠纷、生态破坏事件的调查处理。
（9）负责12369环保举报平台的受理、转办、督查及相关统计工作。
（10）指导全市各级生态环境执法机构加强能力建设，负责全市生态环境执法人员业务培训。
（11）完成上级交办的其它任务。
二、部门基本情况
随州市生态环境保护综合执法支队原名称为“市环境监察支队”，是市生态环境局管理的正科级参公管理事业单位，内设办公室、综合执法科、稽查科三个科室。2020年度机构改革，于2020年4月经市委机构编制委员会随编发[2020]号文件《中共随州市委机构编制委员会关于组建随州市生态环境保护综合执法支队的通知》批准，正式组建新的“随州市生态环境保护综合执法支队”。
随州市生态环境保护综合执法支队是随州市生态环境局管理的公益一类事业单位，为副处级。下设下列内设机构：办公室、综合执法科、稽查科、曾都大队。
2020年有参公事业编制13人。实有在职人数22人，退休人员12人。
第二部分 随州市生态环境保护综合执法支队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2021年收入预算总计529.56万元，其中：1、其他收入结转33.3万元；2、财政拨款收入214.71万元；3、其他收入281.55万元。较上年收入预算安排增加113.95万元，同比增加27.42%，增加原因是根据2020年实际收入和2021年实际需求安排预算。
（二）支出预算情况
本部门2021年支出预算总计529.56万元，支出按经济分类分工资福利性支出363.08万元、对个人和家庭补助支出44.29万元、商品和服务支出113.19万元、其他资本性支出9万元；按功能分类分环境保护476.73万元、社会保障和就业27.71万元、医疗卫生10.21万元、住房保障支出14.91万元。较上年支出预算安排增加113.95万元，同比增加27.42%，增加原因是根据2020年实际支出和2021年实际需求安排预算。
（三）财政拨款支出情况
本部门2021年财政拨款支出预算214.71万元，比上年预算增加84.62万元，同比增加65.04%，其中：用于人员经费支出197.29万元；日常公用经费支出17.42万元（含公务交通补贴支出4.02万元）。增加原因是财政增加环境执法业务经费拨款。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本部门2021没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2021年机关运行经费预算17.42万元，较上年预算安排减少0.06万元，同比减少0.34%，主要是公务交通补贴减少。其中：办公2万元、印刷费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、培训费0.35万元、福利费、日常维修费1万元、办公用房水电费1.2万元、办公用房取暖费0.22万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费2.42万元、公务接待费0.82万元、工会经费1.79万元、公务交通补贴4.02万元。
（七）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额67.9万元，其中：政府采购货物预算44.7万元、工程预算3万元、服务预算20.2万元。较上年政府采购预算安排减少13万元，同比减少16.07%，减少原因是根据2021年实际需求编制预算。
（八）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额69.99万元，其中：流动资产55.9万元，较上年减少93.85万元，同比减少57.28%，减少原因是上年结转结余零余额账户用款额度在本年度已全部使用；非流动资产14.09万元，均为固定资产，较上年减少9.65万元，同比减少40.65%，减少原因是固定资产计提折旧。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年随州市生态环境保护综合执法支队“三公”经费年初预算安排3.24万元，比上年减少0.14万元，同比减少4.14%，主要原因是：压减一般性经费支出预算。其中：
因公出国（境）费本年未安排预算
公务接待费0.82万元，比上年减少0.01万元，同比减少1.2%，主要原因是：本年度压缩公用经费预算。
公务用车运行维护费2.42万元，比上年减少0.13万元，同比减少5.1%，主要原因是：本年度压缩公用经费预算。
公务用车购置费本
第三部分
随州市生态环境保护综合执法支队2021年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2110203：指用于生态环境部门对建设规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与环境监察支出（项）2110299：指用于生态环境部门除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
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