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随州市城区生态环境监测站2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市城区生态环境监测站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城区生态环境监测站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市城区生态环境监测站2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市城区生态环境监测站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城区生态环境监测站（概况）

一、部门主要职责

（一）对曾都区、高新区及大洪山风景名胜区的大气、水（含地下水）、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告； 

（二）配合市生态环境局曾都区分局、高新区分局、大洪山风景名胜区生态环境部门开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作； 

（三）配合做好生态环境质量监测相关工作；

（四）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

我站于2020年7月1日由随州市环境保护监测站更名为随州市城区生态环境监测站，现为市生态环境局管理的公益一类事业单位，正科级，核定人员编制15名，截止到2021年年底实有人数18人、退休人数5人。

第二部分  随州市城区生态环境监测站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总计631.60万元，其中：1、上年结转结余30.69万元；2、上级补助收入452.90万元：3、一般公共预算拨款148.01万元。比上年增加309.01万元，增加95.79%。主要原因环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，工作职能、单位结构和人员发生了变化。

（二）支出预算情况

2022年支出预算631.60万元，用于人员经费支出338.45万元，占比53.59%；日常公用经费42.93万元，占比6.79%；其他运转类项目支出250.22万元，占比39.62%。比上年增加309.01万元，增加95.79%。主要原因是随州市环境保护监测站于2020年7月1日更名为随州市城区生态环境监测站，单位核定编制数减少，单位主要职责变化。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出148.01万元，比上年减少7.31万元，减少4.71%，主要原因为在编人员减少。

（四）政府性基金情况

2022年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有预算国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年没有机关运行经费预算。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算249.56万元，比上年增加249.56万元，2021年无政府采购预算。主要原因为单位改革确定了职责。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市城区生态环境监测站“三公”经费年初预算安排2.55万元，比上年增加1.15万元，增加82.14%。其中：

因公出国（境）费本年未安排预算；

公务接待费0.20万元，预计接待4批次，预计接待人数25人次；公务用车运行维护费2.35万元，2022年现有公务用车保有量1辆，2022年无公务用车购置数预算。

第三部分  随州市城区生态环境监测站2022年部门预算表

第四部分  随州市城区生态环境监测站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定监测任务所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、业务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和监测、应急用车。