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随州市生态环境保护综合执法支队2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市生态环保护综合执法支队2025年预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释 

第二部分  随州市生态环境保护综合执法支队2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市生态环境保护综合执法支队2025年预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护的法律、法规及政策，根据市生态环境执法规划，拟定全市生态环境现场执法计划并组织实施。

（2）负责对地下水污染防治及开发土地、矿藏等造成生态破坏行为执法；负责对农业面源污染防治、流域水生态环境保护及机动车排气行为执法；负责自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成破坏的行为执法。

（3）负责组织落实全市污染防治、生态保护、核与辐射安全现场执法工作，依法督办查处或直接查处生态环境违法行为。

（4）组织全市综合性环境执法专项行动，落实各专项清查执法检查工作，配合落实各级环保督察反馈意见整改工作。

（5）组织开展全市环境稽查、突查、污染源日常监管随机抽查、交叉执法行动，落实工业污染源全面达标排放工作。

（6）组织开展信用评价、污染责任强制保险等工作。

（7）负责全市污染源自动监控终端设施的建设、考核管理工作，查处各类违法行为。

（8）负责全市环境应急、重大环境污染事故、污染纠纷、生态破坏事件的调查处理。

（9）负责12369环保举报平台的受理、转办、督查及相关统计工作。

（10）指导全市各级生态环境执法机构加强能力建设，负责全市生态环境执法人员业务培训。

（11）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

市生态环境保护综合执法支队隶属于市生态环境局，为副处级。下设内设机构：办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都大队、高新大队。核定人员编制29名。2025年实有人数35人，其中：参公编内人员10人，事业编内人员19人，事业编外人员2人，其他人员4人。退休人员16人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本部门2025年收入预算总计640.22万元，较上年收入预算安排总体减少32.12万元，同比减少4.8%，减少原因是本年上级补助收入较上年预算减少为0。其中：1、财政拨款收入615.72万元（其中：非税收入80万元），较上年财政拨款收入预算增加285万元，同比增长86.2% ，主要原因是机构改革调入人员17人。2、上级补助收入0万元，较上年减少311.65万元，同比减少100 %，减少原因是本单位不应有上级补助收入预算。3、上年结转23万元，较上年减少6.98万元，较上年减少23.3%，减少原因是结余资金较上年减少。

（二）支出预算情况

本部门2025年支出预算总计640.22万元，较上年支出预算安排减少32.12万元，同比减少4.8%，减少主要原因是本年项目支出减少。

（1）按支出功能分类，社会保障和就业115.78万元，占预算支出18.1%，比去年增加52.86万元，同比增加84%； 医疗卫生24.21万元，占预算支出3.8%，比去年增加12.57万元，同比增加108 %；环境保护457.99万元，占预算支出71.5%，比去年减少119.73万元，同比减少20.7%；住房保障支出42.24万元，占预算支出6.6%，比去年增加22.18万元，同比增加110%。   

（2）按支出性质分类，人员类项目支出579.79万元，占预算支出90.6 %，比去年增加277.93万元，同比增加92.1%，原因主要是机构改革，调入人员17人；公用经费37.43万元，占预算支出5.8%，比去年增加8.57万元，同比增加29.7%，原因主要是机构改革，调入人员17人；项目支出23万元，占预算支出3.6 %，比去年减少318.62万元，同比减少93.3%，比去年减少主要原因是取消了上级补助收入预算。  

（三）财政拨款支出情况

本部门2025年财政拨款支出预算638.72万元（含非税收入80万元），比上年预算增加308万元，同比增加93.1%，其中：用于人员经费支出578.29万元；日常公用经费支出37.43万元。项目支出0万元。增加原因是原因主要是机构改革，调入人员17人。

（四）政府性基金情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门2025年机关运行经费预算19万元，较上年预算安排减少3.19万元，同比减少14.4%，其中：办公费5万元、印刷费1万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费0.8万元、邮电费0.8万元、物业费0万元、差旅费2万元、公务接待费0.6万元、劳务费2万元、培训费0万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出2万元。主要原因是厉行节约压缩开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市生态环境保护综合执法支队一般公共预算“三公”经费年初预算安排5.1万元，比上年增加2.95万元，同比增长137.2 %，主要原因根据执法工作需要增加公务用车运行维护费支出预算。其中：

因公出国（境）费本年未安排预算。

公务接待费0.6万元，比上年减少0.27万元，同比增加47.46减少31%，主要原因是厉行节约，压缩预算。

公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加3.22万元，同比增长251 %，主要原因是加大环保执法力度，增加车辆运行维护费。 

公务用车购置费本年未安排预算。

六、政府采购预算安排情况

本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、服务预算0万元。较上年政府采购预算安排减少105.08万元，同比减少100%，增加原因是本年度无政府采购需求。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门资产合计112.26万元，较上年增加97.43万元，同比增长657.4%，增加原因是2024年购置专用设备103.95万元；其中：流动资产1.93万元，较上年减少0.46万元，同比减少19.3%，减少原因是2024年收回部分其他应收款；固定资产110.32万元，较上年增加97.89万元，同比增长787.5%，增加原因是2024年购置专用设备103.95万元。本部门现有车辆1辆，属其他用车主要是用于离退休干部服务用车；本单位无价值在 100万元以上设备。

八、 重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有5个，目标1：拟定全市生态环境现场执法计划并组织实施；长期目标2：规范开展污染源日常监管随机抽查；长期指标3：动态调整更新生态环境监督执法正面清单；长期指标4：规范使用生态环境移动执法系统，长期指标5：持续深入开展执法大练兵。

年度目标有8个，年度目标1：开展水环境质量改善专项行动；年度目标2：组织开展城镇集中式污水处理厂和工业园区污水处理厂专项执法行动；年度目标3：组织开展重点行业VOCs专项执法行动；年度指标4：深化生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治；年度指标5：开展危险废物专项执法行动；年度指标6：组织开展建设项目“三同时”及自主验收专项执法行动；年度目标7：组织开展排污许可专项执法行动；年度目标8：组织开展污染源自动监控专项执法行动。

2、长期目标1：拟定全市生态环境现场执法计划并组织实施，具体指标设置为：科学统筹日常监管和专项执法行动等现场检查任务，严格制定年度现场执法检查计划，重点围绕排污许可证的执行落实全面进行现场检查。

效益指标：将“双随机、一公开”作为执法检查基本手段和普遍方式，科学合理设置检查频次和比例，严格制定年度现场执法检查计划并按月细化。

满意度指标：加强执法计划统筹和执法联动，将专项执法行动与污染源日常监管随机抽查统筹开展，避免对同一家企业多次、多头重复检查。

长期目标2：规范开展污染源日常监管随机抽查，具体指标设置为：

产出指标：每季度至少对本行政区5%的重点排污单位进行抽查，一般排污单位按照在岗行政执法人员至少1:5的比例确定一般排污单位年度被抽查单位数量。

效益指标：将行政区内所有污染源作为随机抽查对象，重点对被抽查单位防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证、危险废物规范化管理等环境管理制度落实情况进行抽查。

满意度指标：依法严厉打击各类环境违法行为，促进市场公平竞争，推动环境质量持续改善。

长期指标3：动态调整更新生态环境监督执法正面清单，具体指标设置为：

产出指标：严格按照《湖北省生态环境监督执法正面清单管理办法（试行）》要求，严格把握正面清单筛选条件和标准，优化和动态调整2025年度正面清单。

效益指标：统筹推进疫情防控、加强重污染天气应对下的差异化管控，优化日常生态环境监督执法方式，发挥生态环境守法企业在日常监管中的正面激励和示范效应。

满意度指标：积极探索拓展非现场监管手段及应用，规范执法行为，创新执法方式，服务市场主体。对正面清单企业实行非现场监管。

长期指标4：规范使用生态环境移动执法系统，具体指标设置为：

产出指标：全市各级生态环境部门在执法过程中，所有现场执法活动必须全部全程使用生态环境移动执法系统，不得再使用手写笔录，做到执法全过程留痕、信息实时上传、记录全方位可回溯。

效益指标：督促各地及时更新完善污染源信息库、及时维护执法人员信息库，加强移动执法系统使用考评，提升全市生态环境保护综合执法机构执法规范化、现代化、信息化水平和现场执法效率。

满意度指标：强化生态环境移动执法系统使用，确保现场执法和案件办理全程留痕、全程记录、规范可用、公开透明。

长期指标5：持续深入开展执法大练兵，具体指标设置为：

产出指标：采取线上网络教育和线下集中培训相结合的方式开展环境执法培训，组织开展专项生态环境执法技能培训10次。参加全省环境执法大比武。组织开展案卷评查和典型案例展评交流。

效益指标：不断提升环境执法人员的执法技能和案件办理水平。

满意度指标：开展“全员、全年、全过程”执法大练兵，通过“实战练兵”，打造“生态环境铁军”，筑牢随州市生态环境安全底线。

3、年度目标1：开展水环境质量改善专项行动，具体指标设置为：

产出指标：按照《随州市水环境质量测管联动工作方案》，针对我市部分国考断面水质变化趋势，在全市组织开展水环境质量改善专项行动。

效益指标：定期不定期组织开展“零点行动”和执法帮扶行动，摸排是否存在偷排或超标排污企业，严查重处排污单位及城镇生活污水处理厂超标排放或偷排。

满意度指标：确保国考断面水质稳定达标。

年度目标2：组织开展城镇集中式污水处理厂和工业园区污水处理厂专项执法行动，具体指标设置为：

产出指标：打击伪造或篡改监测数据、使用违规药剂或干扰剂、污染物超标排放和偷排偷放等违法行为。

效益指标：督促各污水处理厂规范运行，污染物稳定达标排放。

满意度目标：确保国考断面水质稳定达标。

年度目标3：组织开展重点行业VOCs专项执法行动，具体指标设置为：

产出指标：结合我市空气质量变化趋势和规律，协同控制PM2.5和O3，以专用汽车、包装印刷、化工等行业为重点，对重点区域、重点企业开展专项执法检查。

效益指标：树立一批VOCs治理典型企业作为标杆进行推广，严肃查处超标排污、设施不正常运行等违法行为。

满意度指标：确保我市空气环境质量达标。

年度指标4：深化生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治，具体指标设置为：

产出指标：全面推行“装树联”工作，督促相关企业依法安装自动监测设备、厂区门口树立电子显示屏、自动监测数据与生态环境部门联网等。

效益指标：依据《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》，重点对焚烧厂烟气污染物在线监控设施、工况在线监控设施的运行情况进行现场检查核查。通过随机抽查比对，复核自动监测数据的真实性及准确性，对存在的环境违法行为严查重处。

满意度指标：坚决把事关群众切身利益的突出生态环境问题整治好。

年度指标5：开展危险废物专项执法行动，具体指标设置为：

产出指标：在全市集中力量、集中手段、集中时间组织开展危险废物专项执法检查专项行动，通过认真排查梳理、重点监管执法、全力集中攻坚和实施精准打击，会同刑事司法部门严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。

效益指标：铲除非法收集、利用、倾倒、处置危险废物链条。

满意度指标：加强日常监管执法，形成精准打击、持续高压的态势，保障人民群众身体健康和生命安全。

年度指标6：组织开展建设项目“三同时”及自主验收专项执法行动，具体指标设置为：

产出指标：加强与环评审批部门的衔接，将建设项目环评文件及批复要求落实情况纳入“双随机、一公开”日常执法监管，形成执法监管合力。

效益指标：重点对建设项目环评文件及批复要求落实情况、自主验收及备案情况开展专项执法检查，严厉打击未验投产、弄虚作假等环境违法行为。

满意度指标：督促建设项目环境保护法律制度落实。

年度目标7：组织开展排污许可专项执法行动，具体指标设置为：

产出指标：将固定污染源排污许可证执行情况纳入“双随机、一公开”日常执法监管，重点对排污许可证提出的自行监测、台账记录、环境管理等要求落实情况，执行报告提交频次及内容等要求落实情况，排污限期整改通知书中整改要求落实情况开展执法检查。

效益指标：依法依规查处违法行为。

满意度指标：督促排污许可环境保护法律制度落实。

年度目标8：组织开展污染源自动监控专项执法行动，具体指标设置为：

产出指标：加强对在线数据的应用，严厉打击超标排放、设施不正常运行、在线数据造假等环境违法行为。

效益指标：督促重点排污单位落实污染源自动监控设施建设和运行管理的主体责任，按要求安装联网污染源自动监控设备，并组织开展自主验收，保持稳定运行。

满意度指标：确保重点排污单位自动监测数据有效传输率达到95%以上。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位2025年度预算共申报1个项目：省级以奖代补专项资金

1、该项目主要内容是：抓好中央、省环保督察整改和打好污染防治攻坚战，持续深入推动各项环保工作，改善环境质量。2025年预算安排23万元，来源上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：聚焦碧水、蓝天、净土三大保卫战，组织开展水环境质量改善专项行动、城镇集中式污水处理厂和工业园区污水处理厂专项执法行动、重点行业VOCs专项执法行动、深化生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治行动、危险废物专项执法行动、“三同时”及自主验收专项执法行动、排污许可专项执法行动、污染源自动监控专项执法行动等。严格执行现场执法检查计划，规范开展污染源日常监管随机抽查，动态调整更新生态环境监督执法正面清单，持续深入开展执法大练兵。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：合理安排项目资金支出;全年计划项目共23万元。指标设立依据市局目标任务。

效益指标：聚焦碧水、蓝天、净土三大保卫战，持续深入推动各项环保工作，改善环境质量。指标设立依据市局目标任务。

满意度指标：坚决完成全市环境质量改善目标，守牢生态环境安全底线。

九、 其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

本部门2025年无国有资本经营预算支出，与年一致。

（二）对其他情况的说明

本部门无其他情况说明

十、 专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  　中共随州市委政策研究室2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本年度本单位没有政府性基金预算收支。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

本年度本单位没有政府采购预算。