搜索

随州市生态环境局广水市分局2026年部门预算

目  录

第一部分 随州市生态环境广水市分局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市生态环境广水市分局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市生态环境局广水分局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

主要工作职责：

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州市生态环境局广水市分局，是市生态环境局管理的正科级事业单位，内设办公室、水和大气环境股、土壤和固废管理股，下辖广水市生态环境保护综合执法大队、广水市环境监测站。

2026年度随州市生态环境局广水市分局现有编制116人。实有在职人数74人，退休人员42人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2026年收入总预算1668.11万元，其中：一般公共预算1608.11万元，上年结余结转一般公共预算0万元，上年结余结转单位资金0万元。

（二）支出预算情况

2026年支出总预算1668.11万元，其中：社会保障和就业支出224.35万元，卫生健康支出55.68万元，节能环保支出1289.29万元，住房保障支出98.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出总预算1608.11万元，其中社会保障和就业支出224.35万元，卫生健康支出55.68万元，节能环保支出1289.29万元，住房保障支出98.8万元。

（四）政府性基金情况

本年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

各部门的公用经费安排情况，包括办公21.9万元及印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费5万元、租赁1.5万元、公务接待费7.26万元、委托业务费18.2万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.5万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用69.59万元，较上年预算安排的减少80万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年随州市广水市生态环境局广水市分局一般公共预算“三公”经费年初预算安排8.51万元，比上年减少15.19万元，同比减少64%，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。具体变化情况如下：

因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无因公出国事项。

公务接待费7.26万元，比上年减少1.44万元，同比减少16.43%，主要原因是：树立“过紧日子”思想，规范公务接待。

公务用车运行维护费1.25万元，比上年减少13.75万元，同比减少91.7%，主要原因是：坚持一车一卡制度，规范公务用车管理。

公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：没有购车。

六、政府采购预算安排情况

2026年采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年初资产总额716万元，包括流动资产87万元、固定资产629万元，现有公用车辆6辆，以及较上年增加46.4万元金额、比例增加6%，货币资金增加。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

按照部门的绩效目标编制要求，分局严格执行会计核算规范，各类资金均按规定用途进行预算编制，并编制单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表。

其他需要说明的情况

本单位整体绩效目标是：围绕习近平生态文明思想，坚持以降碳减污协同治理为抓手，抓好中央、省环保督察整改和打好污染防治攻坚战，持续推动绿色低碳转型、污染防治提档升级、环境保护提质增效、生态系统提量增值。年度目标为以改善生态环境质量为核心，坚决落实生态文明建设和环境保护政治责任，为美丽随县贡献生态环境力量。

长期目标：以降碳减污协同治理为抓手，抓好中央、省环保督察整改和打好污染防治攻坚战，持续推动绿色低碳转型、污染防治提档升级、环境保护提质增效、生态系统提量增值。具体指标设置为：

产出指标：打好污染防治攻坚战，指标设立依据是计划标准。

效益指标：环境风险隐患排查整治，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

4、年度目标：以改善生态环境质量为核心，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，重点抓好中央、省环保督察整改和打好三大污染防治攻坚战。具体指标设置为：

产出指标：打好污染防治攻坚战，指标设立依据是计划标准。

效益指标：环境风险隐患排查整治，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是

（一）对空表的说明

我部门2026年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

随州市生态环境局广水分局2026年部门

预算公开表

一、收支总表

1. 部门收入总表

   部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
   			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
   	合计	1668.11	1668.11	1608.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
   603	随州市生态环境局	1668.11	1668.11	1608.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
   603008	随州市生态环境局广水市分局	1668.11	1668.11	1608.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

2. 部门支出总表

1. 财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

1. 一般公共预算基本支出表

   一般公共预算基本支出表
   单位/部门: [603008]随州市生态环境局广水市分局				单位：万元
   部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
   科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
   	合计	1,462.11	1,349.38	112.73
   301	工资福利支出	1,341.44	1,341.44	0.00
   30101	基本工资	387.61	387.61	0.00
   30102	津贴补贴	76.82	76.82	0.00
   30103	奖金	347.46	347.46	0.00
   30107	绩效工资	124.26	124.26	0.00
   30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.69	131.69	0.00
   30109	职业年金缴费	65.85	65.85	0.00
   30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	51.05	0.00
   30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	0.00
   30112	其他社会保障缴费	26.81	26.81	0.00
   30113	住房公积金	85.28	85.28	0.00
   30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00
   302	商品和服务支出	112.73	0.00	112.73
   30201	办公费	21.90	0.00	21.90
   30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
   30205	水费	1.50	0.00	1.50
   30206	电费	3.00	0.00	3.00
   30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
   30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
   30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
   30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
   30215	会议费	0.00	0.00	0.00
   30217	公务接待费	7.26	0.00	7.26
   30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
   30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
   30228	工会经费	18.20	0.00	18.20
   30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
   30239	其他交通费用	6.59	0.00	6.59
   30299	其他商品和服务支出	44.77	0.00	44.77
   303	对个人和家庭的补助	7.94	7.94	0.00
   30302	退休费	7.94	7.94	0.00

2. 一般公共预算“三公”经费支出表

   一般公共预算“三公”经费支出表
   单位/部门：[603008]随州市生态环境局广水市分局					单位:万元
   “三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
   		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
   8.51	0.00	1.25	0.00	1.25	7.26

3. 政府性基金预算支出表