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 第一部分 随州市环境保护监测站（概况）

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

 第二部分 随州市环境保护监测站2019年部门决算情况说明

1、关于“三公”经费支出情况说明

2、关于机关运行经费支出说明

3、关于政府采购支出说明

  4、关于国有资产占用情况说明

  5、关于2019年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（3）绩效评论结果应用情况

 第三部分 2019年部门决算表

 第四部分 名词解释

第一部分 随州市环境保护监测站部门概况

1、随州市环境保护监测站主要职责

（1）、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，根据国家和上级监测站要求参与制定有关政策法规和监测技术规范。

（2）、参与本地区环境监测规划、计划的制定，并贯彻执行。

（3）、按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测，对辖区内的污染源实施监督监测，对重点污染源建立和健全排污动态档案，编写监测报告。

（4）、按分级管理、分级实施的原则，履行监督监测职能。

（5）、收集、整理、储存本地区环境监测数据、资料、对本地区环境质量和排污状况进行综合分析、编制环境监测报告、年鉴、环境质量报告书、为政府的环境状况公报提供监测数据。

（6）、负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导，监测质量保证和技术资质的考核。

（7）、建立本辖区应急环境监测网、为辖区内污染事故处理和污染纠纷提供监测数据，参加区域的污染事故调查和污染纠纷仲裁。

（8）、完成上级主管部门下达的其他工作。 

2、部门基本情况

随州市环境保护监测站成立于1978年，现为副处级公益一类事业单位，行政上隶属于随州市环境保护局，业务上受随州市环境保护局和湖北省环境监测中心站指导，是国家环境监测网络系统中的二级站，是随州市环境监测的网络中心、技术中心、信息中心，是全市环境监测业务的最高技术仲裁单位。
　　本站建站近四十年来，相继开展了水、气、声、土壤、生物等环境要素及污染源的监测及科研工作。通过多年的监测工作，积累了丰富的监测和科研经验，充分履行了环境监测为环境决策、管理提供技术支持，为环境执法提供技术依据，为社会经济建设提供技术服务等职能；加强辖区范围内的环境质量监测、重点污染源监督监测、生态遥感监测、应急监测、仲裁监测，编写全市环境质量报告书和集中式饮用水水源地水质月报等各类专题技术报告等工作。
　　本站定编28人，现有职工39人。其中高级工程师3名，工程师 20人，助工和技术员12人。现拥有环境监测分析仪器设备70多台（套），原值达975.3万元，具有省技术监督局颁发的计量认证资质。

第二部分 随州市环境保护监测站2019年部门决算情况说明

1、“三公”经费支出情况说明

2019年本部门“三公”经费决算支出总计0.3124万元，其中公务用车运行费0.2782万元，公务接待费0.0342万元，无因公出国（境）费用。较上年减少3.85万元，减幅92.49%。主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

2、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度公用经费支出9.58万元，主要保障站正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。比年初预算数增加0.58万元，增幅6.44%。

3、关于政府采购支出说明

2019年本部门政府采购支出为123.33万元，其中办公设备购置为0.88万元，环境监测专用设备购置为122.45万元。主要是为加强自身能力建设，购置了新的监测仪器设备，以满足环境监测业务的需要。

4、关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有应急公务用车3辆，；本部门目前具备环境监测分析设备117台（套）。

5、关于2019年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金120.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位预算能够满足随州市生态环境质量监测工作的需要，能够完成项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门能够扎实完成环境监测各项业务工作；监测质量管理与质量控制运行正常，监测数据真实准确；辐射环境监管工作顺利完成。本部门制定了财务管理制度，项目支出符合部门预算用途，财务审批程序完善，能够完成整体支出绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2019年项目预算数为85.79万元，执行数为120.97万元，完成预算数141%。主要产出和效益：一是能够确保采测分离数据及时准确上报。按时完成省级和市级各项环境质量监测任务。二是能够为我市生态环境质量的改善提供数据支持，为我市经济社会的绿色发展提供参考。发现的问题及原因：一是财务痕迹管理工作薄弱，二是绩效信息核算和统计有待加强。下一步改进措施：一是强化单位财务管理制度。二是重视项目规划和绩效目标评价工作。

（3）绩效评论结果应用情况

我部门虽然开展了项目绩效目标评价工作，但在绩效评论结果应用方面尚有不足，下阶段，我们将加强项目规划，继续做好项目目标管理工作，让项目资金更好地为改善随州市生态环境质量服务。

第三部分 2019年部门决算表

第四部分 名词解释

    1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。