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随州市环境监察支队2019年部门决算公开

 目   录

  第一部分 随州市环境监察支队（概况）

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

 第二部分 随州市环境监察支队2019年部门决算情况说明

 一、关于收支决算情况说明

 二、关于 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 三、关于机关运行经费支出情况说明

 四、关于政府采购支出情况说明

 五、关于国有资产占用情况说明

 六、关于政府性基金情况

七、2019年度预算绩效情况说明

 第三部分 2019年部门决算表

第一部分 随州市环境监察支队概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法律、法规，拟定全市环境监察工作规划并组织实施。

（二）受市局委托，依法对市本级和各县市区企业执行环境保护法规情况进行监督、检查。

（三）负责市本级20家企业的污水、废气、固体废弃物、噪声等排污申报、核定的监管工作。

（四）负责对市本级环境污染事故、生态破坏事件的调查，并参与处理，参与并指导各县市区重大环境问题的调查。

（五）负责全市环境监理人员的业务培训、指导、督促各县市区环境监察机构依法开展环境监察工作。

（六）依法开展全市各级环境监察机构的环境稽查工作。

（七）组织全市环境应急工作，负责市本级12369环保热线的接听、转办、督办等工作。

（八）负责全市污染源自动监控系统的管理，督促各地开展在线系统建设、联网及日常管理工作。

（九）组织开展全市环保专项行动，负责市辖区污染源随机抽查及突查工作

二、部门基本情况

1．机构情况

市环境监察支队为市环保局管理的正科级参公管理事业单位，内设办公室、综合执法科、稽查科三个科室。

2.人员情况

2019年环境监察支队有参公事业编制13人。实有在职人数24人，退休人员10人。

1. 随州市环境监察支队2019年度部门决算情况说明

一、关于收支决算情况说明

（一）2019年度收入决算情况说明

本部门2019年收入决算合计468.02万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入364.21万元，占77.82%；上级补助收入103.81万元，占22.18%。

（二）2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出决算总计375.4万元。本年支出的具体构成为：基本支出371.32万元，占98.91%；项目支出4.07万元，占1.09%，项目支出主要用于移动执法系统及环境监察能力建设支出。

（三）2019年度财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年财政拨款支出决算291.13万元，其中：工资福利支出255.59万元，较上年增长82.12%，主要原因是：一是人员工资调资，增加工资支出，二是上年结转资金财政统筹后拨回人员经费，这样财政拨款较上年增加；对个人和家庭补助支出15.52万元，较上年减少59.66%，主要原因是：2019年度退休人员工资纳入社保发入；公用经费支出20.01万元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.57万元，其中公务接待费支出0.54万元，接待10批次70余人次、公务用车购置0万元及公车运行费2.03万元、出国费用支出为0元，比2018年“三公”经费支出2.99万元减少0.42万元，减幅14.05%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
  三、机关运行经费情况说明

本部门2019年机关运行经费支出决算20.01万元，其中：办公费0.85万元；水费0.06万元；电费1.06万元；邮电费0.43万元；差旅费2.68万元；维修费0.16万元；公务接待费0.54万元；公务用车运行维护费2.03万元；劳务费0.45万元；工会经费2.13万元；公务交通补贴9.52万元；其他商品和服务支出0.09万元。比2018年增加2.24万元。主要原因是：2019年财政预算拨款增加了公务交通补贴。

四、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购服务支出1.03万元。授于中小企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的76.04%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆一辆，属离退休人员服务用车。

六、关于公开内容政府性基金表无数据的说明

本部门2019年度因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。

1. 关于2019年预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。经评价，整体支出绩效评价总分为90分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

具体情况如下：

附件：2019年部门整体支出绩效自评表

第三部分2019年度部门决算表