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随州市生态环境局高新区分局2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市生态环境局高新区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市生态环境局高新区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市生态环境局高新区分局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市生态环境局高新区分局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

 随州市生态环境局高新区分局2022年部门预算

第一部分  随州市生态环境局高新区分局概况

一、部门主要职责

随州市生态环境局高新区分局统一行使高新区范围内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全。

二、部门基本情况

市生态环境局高新区分局纳入部门预算管理单位，是市生态环境局派出行政机构。在2021年市直部门预算编制中，预算人员11人，其中：事业在职编内3人，编外人数3人，劳务派遣人数3人、退休人员2人。分局实际人员13人，其中：事业在职编内3人，借用事业性质人员2人、编外人数3人，劳务派遣人数3人、退休人员2人。借用事业性质人员由所在编制单位预算。

第二部分  随州市生态环境局高新区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总计288.76万元，其中：1、财政拨款39.05万元；2、其他收入242.9万元。较上年增加21.03万元，同比增加8%，主要原因本年结余资金较上年减少。

（二）支出预算情况

2022年支出预算288.76万元，比去年增加21.03万元，增加7.8%。原因：一是机构改革，单位人员增加，按预算口径测算，增加了行政经费。二是政策性工资调整及增加奖励工资预算。

（1）按支出功能分类，社会保障和就业16.21万元，占预算支出5.6%，比去年增加6.89万元，增加73%，；医疗卫生3.63万元，占预算支出1.2%，比去年增加0.24万元，增加7%，环境保护261.89万元，占预算支出90.69%，比去年增加13.89万元，增加5.6%；住房保障支出7.03万元，占预算支出2.4%，

（2）按支出性质分类，基本支出包括人员类项目支出190.66万元，占预算支出66.02%，比去年增加70.98万元，增加59.3%；运转类项目支出78.12万元，占预算支出27%，比去年增加64.01万元，增加452%；主要用于生态环境管理日常运转；特点目标类项目支出20万元，占预算支出6.9%，比去年减少113.96万元，下降569.8%。主要原因上年有延续性项目支出，本年项目支出压减。

（三）财政拨款支出情况

2022年经费拨款（补助）39.12万，其中社会保障和就业6.33万元，占比16.2%，医疗卫生1.87万元，占比4.8%，环境保护27.32万元，占比69.84%，住房保障支出3.61万元，占比9.23%，较上年增加0.12万元，增加3%，主要原因为今年新增增资部分预算。

（四）政府性基金情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费预算3万元，其中：工会经费0.3万元、公务用车运行维护费2.7万元。较上年减少11.09万元，同比减少369%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，其他商品和服务支出压缩。

（七）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购服务预算9.7万元。较上年政府采购预算安排增加9.7万元，同比增加100%，增加原因是根据2022年实际需求编制预算。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额10.75万元，其中流动资产7.79万元，固定资产52.17万元，较上年增加0.07万元，同比增加0.65%，主要原因是本年增加专用设备固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市生态环境局高新区分局“三公”经费年初预算安排10.06万元，比上年增加5.11万元，同比增加108.9%，主要原因是：主要原因是上级调研、督查频率增多相关业务增加，公务用车费用支出增加，加上本系统车辆严重老化，车辆维修保养费用增加导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费0.22万元，比上年增0.22万元，同比减增加100%，主要原因是：按预算口径测算。

公务接待费0.14万元，比上年减少0.12万元，同比减少85 %，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，支出压缩。

公务用车运行维护费9.7万元，比上年增5.01万元，同比增加106 %，主要原因是上级调研、督查频率增多相关业务增加，公务用车费用支出增加，加上本系统车辆严重老化，车辆维修保养费用增加导致公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费本年未安排预算。

第三部分  随州市生态环境局高新区分局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为以改善环境质量和保护人民群众环境权益为根本，以防止环境污染、遏制生态破坏为重点，改善环境质量。

2、年度目标1：为持续深化环保督察问题整改，具体指标设置为：

产出指标：完成中央、省环保督察交办信访件和整改销号和深化中央、省环保督察反馈问题整改按照工作要求，依据时间进度按时完成整改销号工作，完成目标100%。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥100%，指标设立依据是市定目标任务。

年度目标:2：坚决打赢污染防治攻坚战，具体指标设置为：

产出指标：持续开展水质提升攻坚行动强化重点涉水企业监管，持续开展重点企业异味专项整治，开展挥发性有机物专项整治，持续保持秸秆禁烧高压严管态势，开展废矿物油废铅蓄电池专项整治，开展农村生活污水收集治理。完成目标100%。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥100%，指标设立依据是市定目标任务。

年度目标3：突出规划引领作用和严厉打击环境违法行为，具体指标设置为：

产出指标：严格落实“双随机”，做好环境信访、污染投诉调查处理，严格环境执法，完成目标100%。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥100%，指标设立依据是市定目标任务。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、“日常运行经费项目”的主要内容是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，以提升环境质量为核心，以解决环境问题为重点，坚持“两条底线”，突出抓好中央、省环保督察整改和打好污染防治攻坚战，持续深入推动各项环保工作，改善环境质量。2022年预算安排68.5万元，来源为上级补助资金。

    项目绩效总目标是：以改善环境质量和保护人民群众环境权益为根本，以防止环境污染、遏制生态破坏为重点，切实履行环境监督管理职能，完成了各项工作任务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：每季开展1次双随机抽查检查，日常环境监察综合执法、交叉检查等；每季开展饮用水源地、国控断面监测、对污染源企业监测、污染纠纷污染监测等；生态环境监察办公运转等。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（二）、“污染防治攻坚战工作项目”主要内容是：持续开展水质提升攻坚行动强化重点涉水企业监管，持续开展重点企业异味专项整治，开展挥发性有机物专项整治，持续保持秸秆禁烧高压严管态势，开展废矿物油废铅蓄电池专项整治，开展农村生活污水收集治理。2022年预算安排20万元，资金来源为上级补助资金。

 项目绩效总目标是：坚决打赢污染防治攻坚战。

 项目绩效指标设置情况：

产出指标：持续开展水质提升攻坚行动强化重点涉水企业监管，持续开展重点企业异味专项整治，开展挥发性有机物专项整治，持续保持秸秆禁烧高压严管态势，开展废矿物油废铅蓄电池专项整治，开展农村生活污水收集治理。完成目标100%。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥100%，指标设立依据是市定目标任务。

第五部分  名词解释

     （一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（四）其他支出科目

1、节能环保支出（类）环境保护管理事业（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于生态环境部门除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。