目
录
第一部分 单位概况
1、主要职责
2、机构设置
3、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 2024部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算明细表
10、政府采购预算表
11、政府购买服务预算表
12、新增资产配置预算表
13、非税征收计划表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1、收支预算总体情况说明
2、财政拨款收支预算总体情况说明
3、政府性基金预算支出情况说明
4、一般公共预算“三公”经费情况说明
5、国有资金经营预算情况说明
6、机关运行经费支出情况说明
7、政府采购支出情况说明
8、国有资产占用使用情况说明
第四部分 预算绩效情况
1、部门整体绩效目标编制情况。
2、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
随州市生态环境局广水市分局主要职责如下：
(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。
(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
(四)负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。
(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。
(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。
(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。
(十五)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
随州市生态环境局广水市分局内设污柒控制科、规划信息科、监督管理科、办公室；下设广水市环境监察大队、广水市环境监测站。
三、部门预算单位构成及人员情况
从预算单位构成看，2024年随州市生态环境局广水市分局部门预算包括：随州市生态环境局广水市分局本级预算
从单位人员情况看，2024年本单位现有编制116名，实有85人，其中：在编在职85名，退休人员31名，借调人员0名。
第二部分：2024部门预算表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1628.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 317.87 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 53.18 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 1159.56 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 97.85 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1628.45 | 本年支出合计 | 1628.45 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1628.45 | 支 出 总 计 | 1628.45 |
附表4-2 | |||||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 1628.45 | 1628.45 | 1628.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
603 | 随州市生态环境局 | 1628.45 | 1628.45 | 1628.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
603008 | 随州市生态环境局广水市分局 | 1628.45 | 1628.45 | 1628.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
附表4-3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1628.45 | 1482.11 | 146.34 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 317.87 | 317.87 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.65 | 317.65 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 122.87 | 122.87 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.86 | 129.86 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1159.56 | 1013.22 | 146.34 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 1159.56 | 1013.22 | 146.34 | |||
2110101 | 行政运行 | 1013.22 | 1013.22 | 0.00 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 146.34 | 0.00 | 146.34 | |||
221 | 住房保障支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 83.47 | 83.47 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | |||
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1628.45 | 一、本年支出 | 1628.45 |
（一）一般公共预算拨款 | 1628.45 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）国防支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）公共安全支出 | ||
二、上年结转 | （四）教育支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）科学技术支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）社会保障和就业支出 | 317.87 | |
（八）卫生健康支出 | 53.18 | ||
（九）节能环保支出 | 1159.56 | ||
（十）城乡社区支出 | |||
（十一）农林水支出 | |||
（十二）交通运输支出 | |||
（十三）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十四）商业服务业等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）援助其他地区支出 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十八）住房保障支出 | 97.85 | ||
（十九）粮油物资储备支出 | |||
（二十）国有资本经营预算支出 | |||
（廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿二）预备费 | |||
（廿三）其他支出 | |||
（廿四）转移性支出 | |||
（廿五）债务还本支出 | |||
（廿六）债务付息支出 | |||
（廿七）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1628.45 | 支 出 总 计 | 1628.45 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,628.45 | 1,482.11 | 1,369.38 | 112.73 | 146.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 317.87 | 317.87 | 317.87 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.65 | 317.65 | 317.65 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 122.87 | 122.87 | 122.87 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.86 | 129.86 | 129.86 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,159.56 | 1,013.22 | 900.49 | 112.73 | 146.34 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,159.56 | 1,013.22 | 900.49 | 112.73 | 146.34 |
2110101 | 行政运行 | 1,013.22 | 1,013.22 | 900.49 | 112.73 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.34 |
221 | 住房保障支出 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 83.47 | 83.47 | 83.47 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,482.11 | 1,369.38 | 112.73 | |
301 | 工资福利支出 | 1,269.79 | 1,269.79 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 350.28 | 350.28 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 78.99 | 78.99 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 149.03 | 149.03 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 127.23 | 127.23 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.86 | 129.86 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 64.93 | 64.93 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.54 | 48.54 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 83.47 | 83.47 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 209.33 | 209.33 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 112.73 | 0.00 | 112.73 |
30201 | 办公费 | 12.63 | 0.00 | 12.63 |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30208 | 取暖费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30211 | 差旅费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30214 | 租赁费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30229 | 福利费 | 20.43 | 0.00 | 20.43 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.75 | 0.00 | 15.75 |
30239 | 其他交通费用 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 99.59 | 99.59 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 91.89 | 91.89 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-7 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
29.84 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 16.75 | 13.09 | |
附表4-8 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
本年度无政府性基金预算支出，以空表列示 | ||||||
附表4-9 | ||||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
146.34 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
603 | 随州市生态环境局 | 146.34 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
603008 | 随州市生态环境局广水市分局 | 146.34 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 其他运转类 | 146.34 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
42130024603Y000000118 | 环保专项经费 | 随州市生态环境局广水市分局 | 146.34 | 146.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
政府采购预算表 | |||||||||||||
预算4-10表 | 单位：元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 150000.00 | ||||||||||||
10 | 自然资源与生态环境科 | 150000.00 | |||||||||||
603 | 随州市生态环境局 | 150000.00 | |||||||||||
603008 | 随州市生态环境局广水市分局 | 环保专项经费 | [A02029900]其他办公设备 | [2110102]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5 | 2850 | 台 | 14250.00 | ||
603008 | 随州市生态环境局广水市分局 | 环保专项经费 | [A02021118]扫描仪 | [2110102]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5 | 5000 | 台 | 25000.00 | ||
603008 | 随州市生态环境局广水市分局 | 环保专项经费 | [A02010105]台式计算机 | [2110102]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 8 | 16100 | 台 | 59300.00 | ||
603008 | 随州市生态环境局广水市分局 | 环保专项经费 | [A02020200]投影仪 | [2110102]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2 | 3000 | 台 | 6000.00 | ||
603008 | 随州市生态环境局广水市分局 | 环保专项经费 | [A02021004]A4彩色打印机 | [2110102]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3350 | 台 | 3350.00 | ||
603008 | 随州市生态环境局广水市分局 | 环保专项经费 | [A02021003]A4黑白打印机 | [2110102]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3 | 3500 | 台 | 10500.00 | ||
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一、收支预算总体情况说明
（一）随州市生态环境局广水市分局2024年收入总预算1628.45万元，其中：本年收入1628.45万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市
1.本年收入：一般公共预算拨款收入1628.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。
2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。
（二）随州市生态环境局广水市分局2024年支出总预算1628.45万元，其中：本年安排支出1628.45万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是增加本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。
1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1628.45万元；上年结转结余安排支出0万元。
2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1628.45万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。
3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出317.87万元；卫生健康支出53.18万元；节能环保支出1159.56万元；住房保障支出97.85万元
4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1269.79万元；商品和服务支出244.07万元；对个人和家庭的补助99.59万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出15万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。
5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1482.11万元（其中人员类1369.38万元、运转类112.73万元）；项目支出146.34万元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
（一）随州市生态环境局广水市分局2024年财政拨款收入预算1628.45万元，较上年减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。
1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1628.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
（二）随州市生态环境局广水市分局2024年财政拨款支出预算1628.45万元，较上年减少8111.11万元，同比减少499%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。
1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出317.87万元；卫生健康支出53.18万元；节能环保支出1159.56万元；住房保障支出97.85万元。
2.财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
2024年随州市生态环境局广水市分局一般公共预算支出1628.45万元，较上年减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市
1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1369.38万元，公用经费安排支出112.73万元，项目经费安排支出146.34万元。
2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
随州市生态环境局广水市分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。
五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明
随州市生态环境局广水市分局2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为29.84万元，较上年15.26万元，同比减少34%，主要原因是：响应国家政策节约开支。
其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无此项开支；公务用车运行费16.75万元，较上年增加3.45万元，同比增加21%，主要原因是：物价上涨及往年为疫情年开展业务活动相对来说减少较多，本年度业务增加，另2023年购置公务用车1辆在本年度增加公务用车费用；公务接待费13.09万元，较上年减少1.71万元，同比下降16%，主要原因是：响应国家政策节约开支。
六、国有资本经营预算情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2024年，随州市生态环境局广水市分局机关运行经费支出预算112.73万元，较上年增加101.956万元，同比增长90%，主要原因是本年度项目支出较少，以基运转项目弥补经费不足。
其中：办公费17.63万元；印刷费15万元；邮电费3万元；差旅费15万元；会议费0万元；福利费20.43万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费15万元；办公用房水电费9.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费1万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用6.83万元。
八、政府采购支出情况说明
2024年，随州市生态环境局广水市分局政府采购总预算15万元。其中：
面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。
政府采购货物预算24万元，较上年减少77万元，同比减少84%，主要原因是在上年度年度购置公务用车1辆费用是17万元，造成政府采购费用过大；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算69万元，较上年持平，主要原因是本年度增加生态环境整治设计服务费用。
九、国有资产占用使用情况说明
2024年随州市生态环境局广水市分局年初资产总额为452.41万元。总体情况为流动资产164.62万元，较上年减少8.41万元，同比下降5%，主要原因是货币资金减少较多；固定资产638.06万元，较上年减少19.821万元，同比减少3%，主要原因是本年度有固定资产进行报废报损处置。
其中固定资产：房屋7487.34平方米，价值3394.47万元；土地200平方米，价值8万元；车辆10辆，价值142.64万元；办公家具价值42.44万元；其他资产价值137.34万元。
十，其他说明事项
本年度政府性基金、政府购买服务预算、非税收入预算、无数据，以空表列示。
第四部分：预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。
2024年随州市生态环境局广水市分局总收入1268.45万元，上年结余0万元，其中：财政预算收入1268.45万，支出为1268.45万元，其中基本支出是1482.11万元，项目支出146.34万元，本年度项目支出具体情况在下面进行说明。
二、重点项目绩效目标编制情况
说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。
2024年随州市生态环境局广水市分局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：运转类项目
项目为：环保专项经费弥补本单位基本支出经费不足。
第五部分：名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（一）随州市生态环境局广水市分局2024年收入总预算1628.45万元，其中：本年收入1628.45万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市
1.本年收入：一般公共预算拨款收入1628.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。
2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。
（二）随州市生态环境局广水市分局2024年支出总预算1628.45万元，其中：本年安排支出1628.45万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是增加本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。
1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1628.45万元；上年结转结余安排支出0万元。
2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1628.45万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。
3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出317.87万元；卫生健康支出53.18万元；节能环保支出1159.56万元；住房保障支出97.85万元
4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1269.79万元；商品和服务支出244.07万元；对个人和家庭的补助99.59万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出15万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。
5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1482.11万元（其中人员类1369.38万元、运转类112.73万元）；项目支出146.34万元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
（一）随州市生态环境局广水市分局2024年财政拨款收入预算1628.45万元，较上年减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。
1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1628.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
（二）随州市生态环境局广水市分局2024年财政拨款支出预算1628.45万元，较上年减少8111.11万元，同比减少499%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。
1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出317.87万元；卫生健康支出53.18万元；节能环保支出1159.56万元；住房保障支出97.85万元。
2.财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
2024年随州市生态环境局广水市分局一般公共预算支出1628.45万元，较上年减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市
1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1369.38万元，公用经费安排支出112.73万元，项目经费安排支出146.34万元。
2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
随州市生态环境局广水市分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。
五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明
随州市生态环境局广水市分局2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为29.84万元，较上年15.26万元，同比减少34%，主要原因是：响应国家政策节约开支。
其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无此项开支；公务用车运行费16.75万元，较上年增加3.45万元，同比增加21%，主要原因是：物价上涨及往年为疫情年开展业务活动相对来说减少较多，本年度业务增加，另2023年购置公务用车1辆在本年度增加公务用车费用；公务接待费13.09万元，较上年减少1.71万元，同比下降16%，主要原因是：响应国家政策节约开支。
六、国有资本经营预算情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2024年，随州市生态环境局广水市分局机关运行经费支出预算112.73万元，较上年增加101.956万元，同比增长90%，主要原因是本年度项目支出较少，以基运转项目弥补经费不足。
其中：办公费17.63万元；印刷费15万元；邮电费3万元；差旅费15万元；会议费0万元；福利费20.43万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费15万元；办公用房水电费9.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费1万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用6.83万元。
八、政府采购支出情况说明
2024年，随州市生态环境局广水市分局政府采购总预算15万元。其中：
面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。
政府采购货物预算24万元，较上年减少77万元，同比减少84%，主要原因是在上年度年度购置公务用车1辆费用是17万元，造成政府采购费用过大；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算69万元，较上年持平，主要原因是本年度增加生态环境整治设计服务费用。
九、国有资产占用使用情况说明
2024年随州市生态环境局广水市分局年初资产总额为452.41万元。总体情况为流动资产164.62万元，较上年减少8.41万元，同比下降5%，主要原因是货币资金减少较多；固定资产638.06万元，较上年减少19.821万元，同比减少3%，主要原因是本年度有固定资产进行报废报损处置。
其中固定资产：房屋7487.34平方米，价值3394.47万元；土地200平方米，价值8万元；车辆10辆，价值142.64万元；办公家具价值42.44万元；其他资产价值137.34万元。
十，其他说明事项
本年度政府性基金、政府购买服务预算、非税收入预算、无数据，以空表列示。
第四部分：预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。
2024年随州市生态环境局广水市分局总收入1268.45万元，上年结余0万元，其中：财政预算收入1268.45万，支出为1268.45万元，其中基本支出是1482.11万元，项目支出146.34万元，本年度项目支出具体情况在下面进行说明。
二、重点项目绩效目标编制情况
说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。
2024年随州市生态环境局广水市分局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：运转类项目
项目为：环保专项经费弥补本单位基本支出经费不足。
第五部分：名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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