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随州市城区生态环境监测站2026年部门预算

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第一部分 随州市城区生态环境监测站预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市城区环境监测站2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市城区生态环境监测站预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）对曾都区、高新技术产业开发区的大气、水（含地下水）、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告；

（二）配合市生态环境局曾都区分局、高新技术产业开发区服务中心生态环境部门开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作；

（三）配合做好生态环境质量监测相关工作；

（四）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

随州市环境保护监测站于2020年7月1日更名为随州市城区生态环境监测站，为市生态环境局管理的公益一类事业单位，正科级，无内部机构设置，核定人员编制15名，截止到2025年年底实有在职人数18人、退休人数8人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2026年收入预算总计310.67万元。其中：1、一般公共预算拨款收入292.98万元；2、其他收入17.69万元。2026年收入预算比2025年收入预算减少156.53万元，同比下降33.50%。收入预算下降的主要原因为2026年预算未预计企业身份职工养老保险经费项目、专项业务费项目、排污费费改税项目。

（二）支出预算情况

2026年支出预算310.67万元，其中：1、社会保障和就业支出71.30万元，比上年增加5.80万元，增加8.86%；2、卫生健康支出10.16万元，比上年增加0.76万元，增加8.05%；3、节能环保支出210.20万元，比上年减少164.30万元，减少43.87%；4、住房保障支出19.00万元，比上年增加1.21万元，增加6.82%。2026年支出预算比上年减少156.53万元，减少33.50%，减少原因为节能环保类经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出292.98万元，其中：1、社会保障和就业支出71.30万元，比去年增加5.80万元，增长8.86%；2、卫生健康支出10.16万元，比去年增加0.76万元，增长8.05%；3、节能环保支出192.51万元，比去年增加16.08万元，增长9.12%；4、住房保障支出19.00万元，比去年增加1.21万元，增长6.82%。2026年财政拨款支出比上年增加23.86万元，增长比例8.87%，增长主要原因为人员晋级晋档增资，相应的经费增加。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算情况。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算情况。

四、机关运行经费安排情况

2026年公用经费22.20万元，包括办公费0.36万元、邮电费0.25万元、差旅费0.25万元、劳务费0.50万元、工会经费4.21万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他商品和服务支出14.40万元。2026年公用经费较上年增长，增长主要原因为人员伙食费增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年随州市城区生态环境监测站一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.23万元，较上年减少0.05万元。其中：

因公出国（境）费本年未安排预算，与上年持平；

公务接待费本年未安排预算，与上年持平；

公务用车运行维护费2.23万元，较上年减少0.05万元，减少主要原因为严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费编报，落实中央八项规定，厉行节约和浪费；

公务用车购置费未安排预算，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2026年政府采购总额17.69万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额17.69万元，占份额比例100.00%。政府采购货物预算17.69万元，占比100.00%；政府采购工程预算0.00万元，占比0.00%；政府采购服务预算0.00万元，占比0.00%。较上年预算安排0.00万元，17.69万元，增幅100.00%，增加的原因主要是2026年预算新购置公务用车。

其中：公务用车购置采购支出17.69万元。

七、国有资产占用情况

部门2026年初资产总额1857324.42元，其中流动资产177228.84元，非流动资产1680095.58元（固定资产净值1680095.58元，无形资产净值为0.00元）。较上年年初资产总额2436330.26元，减少579005.84元，减幅23.77%，减少的原因：一是2025年度账务相关处理；二是2025年与2024年均按照《政府会计制度》的规定对单位的固定资产、无形资产计提折旧和摊销。

现有公用车辆情况：应急保障用车1辆。

截至2025年12月31日止，盘点资产原值共13108073.56元，累计折旧11427977.98元，账面净值1680095.58元。

其中，固定资产构成主要是：构筑物15.6平方米，资产原值98849.76元，累计折旧65899.70元，账面净值32950.06元；设备324台，资产原值12345879.80元，累计折旧10912645.72元，账面净值1433234.08元；车辆1台，资产原值217800元，累计折旧217800元，账面净值0元；图书档案4套，资产原值9587元，累计折旧0元，账面净值9587元。家具、用具251套，资产原值400016元，累计折旧195691.56元，账面净值204324.44元。

无形资产构成主要是：信息数据4项，资产原值35941.00元，累计折旧35941.00元，账面净值0.00元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为对曾都区、高新技术产业开发区的大气、水（含地下水）、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告。配合市生态环境局曾都区分局、高新技术产业开发区服务中心开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作。配合做好生态环境质量监测相关工作，及完成上级交办的其他工作任务。年度目标为保障随州市曾都区、高新技术产业开发区服务中心监测业务工作的正常开展和监测网络的正常运行。积极开展环境污染事故应急监测，做好辖区内的污染源监督性和执法监测，为环境管理与决策提供及时、可靠、权威的监测数据，有效改善辖区内生态环境质量。按时完成湖北省生态环境监测方案中的地方事权监测任务，掌握随州市大气挥发性有机物污染情况、农村生态环境质量、千吨万人饮用水源水质情况和污染源排污情况，为改善随州城区环境质量、打赢污染防治攻坚战提供数据支撑。

2、长期目标：组织开展随州市城区环境质量监测和污染源监督执法监测工作，掌握我市环境空气、地表水、饮用水源地和土壤受污染情况，为科学研判生态环境污染情况提供基数数据，同时有效预防环境污染事件的发生，为改善随州市环境质量、监管污染物排放提供技术和数据参考。具体指标设置为：

产出指标：监测数据2400个，指标设立依据是行业标准；监测数据准确率100%，指标设立依据是行业标准；监测数据提交及时率100%，指标设立依据是考核标准。

效益指标：环境应急正常开展一般污染事故应急监测，指标设立依据是绩效标准；空气质量优良率≥77%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：监测数据满意度100%，指标设立依据是评价标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“环保专项经费项目”主要内容是：根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法的通知》（鄂政办发【2016】96号）规定，排污权交易收入统筹用于开展污染防治相关工作。为此，我市积极开展排污权交易工作。2026年预算安排17.69万元，其中：17.69万元资金来源为其他收入-单位资金。

2、项目绩效总目标是：单位正常运转，工作任务目标完成。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：高质量完成环保工作任务。

社会效益指标：完成年度目标，人员稳定。

生态效益指标：完成年度目标，人员稳定。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我站无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定监测任务所发生的支出。

6.业务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和监测、应急用车。

第二部分 随州市城区生态环境监测站2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表